Lupalautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 28

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 28

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2021

 

 

                                                      Hallintopäällikkö Anne Rantala 18.10.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

 

Ympäristöpalvelut

 

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot olivat 267.727 euroa (65,9 %) ja toimintakulut 526.924 euroa (60,4 %).

 

Rakennusvalvontapalvelut

 

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot olivat 314.794 euroa (105 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät syyskuun lopussa talousarviossa arvioidut koko vuoden toimintatulot 17.294 eurolla. Toimintakulujen toteutuma oli 231.030 euroa (60,3 %).

 

Lupalautakunta yhteensä

 

Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli 582.521 euroa (82,8 %) ja toimintamenojen 757.954 (60,4 %).

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 30.9.2021

 

 

Päätösehdotus                          va. Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

 

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös                                         

Lupalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus