Lupalautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 18

Asianro 964/02.02.00/2021

§ 18

Vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat sopeutustoimet lupalautakunnassa

 

 

                                                          Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 22.9.2021:

 

Kaupungin sopeuttamisen kokonaismäärä esitettiin talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa 2022 - 2023 vuosille 2021 - 2023 jaettuna. Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 § 108 hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa esitetyn mukaisesti sopeuttamismäärä kohdistetaan lautakunnille ja tuotto-/kululajeille toimielinpäätösten jälkeen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.4.2021 § 52 sopeutusohjelman vuosille 2021 - 2023 ja tavoitteelliseksi sopeutusmääräksi koko kaupungin tasolla 3 320 500 euroa. Tästä teknisen keskuksen osuus on 518 000 euroa. Valtuusto päätti edelleen lähettää sopeutusohjelman keskuksiin toimenpiteitä ja lautakunnan tuotto-/kululajeille kohdistamista varten.

 

Teknisen keskuksen osuus vuoden 2021 sopeutusmäärässä on 100 500 euroa ja siitä ympäristölautakunnan osuus 7 500 euroa. Vuodelle 2021 kohdistuvat sopeutustoimet huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa talousarvion määrärahamuutoksina. Ympäristölautakunta teki päätöksen 22.6.2021 § 55 sopeutusohjelman toimenpiteen jakautumisesta palveluille. Sopeutus kohdistettiin kokonaisuudessaan ympäristölautakunnan tuloihin. Organisaatiouudistuksen jälkeen ympäristölautakunnan talousarviosta vastaa lupalautakunta.

 

Lupalautakunnan toteutumassa 31.8.2021 rakennusvalvonnan tulot ylittävät arvioidun, joten lupalautakunnan tuloihin kohdistuva sopeutustoimenpide on toteutunut vuodelta 2021.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt koko kaupungin yhteisiä sopeutustoimia 30.8.2021 § 284. Konsernihallintoa ja koko kaupunkia koskevien sopeutustoimenpiteiden sopeutusmäärä on vuoden 2021 osalta 40 000 euroa. Lupalautakuntaan kohdistuva sopeutustoimenpide: viranhaltijoiden ja työntekijöiden etäkokousten, -seminaarien ja -palaverien lisääminen, matkustamisen kustannusten ja matkustamiseen käytetyn työajan vähentäminen. Sopeutus on kohdistettu matkakustannusten suhteessa. Vaikutus lupalautakunnan talousarvioon on 441 euroa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Va. Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

 

Lupalautakunta merkitsee tiedoksi sopeutustoimenpiteen kohdistamisen ja toteutumistilanteen.

 

 

Päätös                                           

Lupalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus