Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 25.08.2021/Pykälä 94

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 94

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2021

 

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 11.8.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta.

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista Intime-raporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset) sekä talousarvion seurantaraporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset). Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalista Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. – 30.6.2021.

 

Yhteistoiminta-alue

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2021 olivat 58.806.828 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 53 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 39.199.057 euroa. Toteutuma-aste oli 53,7 %.

 

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2021 olivat 13.863.881 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 9.035.252 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 51,7 %.

 

Raisio

 

Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla tammikuu – kesäkuu olivat 48.857.851 euroa toteutumaprosentin ollessa 52,9 %. Oman toiminnan osalta Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 32.953.069 euroa toteutumaprosentin ollessa 53,3 %.

 

Raision osalta toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu – kesäkuu oli 4.106.356 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,2 %.

Rusko

 

Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) tammi – kesäkuussa olivat 9.948.977 euroa toteutumaprosentin ollessa 53,2 %. Erikoissairaanhoito poislukien toimintakulujen toteutuma oli 6.245.987 euroa toteutumaprosentilla 55,4 %.

 

Ruskon palvelujen osalta toimintatuottojen kertymä oli 722.272 euroa ja toteutumaprosentti 58,4 %.

 

Tarkemmat tiedot palvelualuekohtaisista toteutumista kunnittain on esitetty oheismateriaalissa Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko.

 

Palvelualuejohtajien kommentit puolivuotistoteutumaan on esitetty oheismateriaalissa Palvelualueiden kommentit 1.1. – 30.6.2021.

 

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -0,3 % ja Ruskon osalta 1,6 %.

 

 

 

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	2	Intime-raportti 1-6 2021 (ulkoiset)
	3	TA-seuranta 1-6 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	TA-seuranta 1-6 2021 (ulkoiset)
	5	Palvelualueiden kommentit 1.1. - 30.6.2021
	6	Toteutumisvertailu 1-6 2021 ltk
	7	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Raisio
	8	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Rusko

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus