Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 20

Asianro 334/02.06.01/2021

§ 20

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2020

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 18.2.2021:

 

Sivistyslautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja talousarvion toteutumisesta.

 

Koronapandemia vaikutti sivistyslautakunnan toimintaan maaliskuusta alkaen. Osa opinnoista niin perusopetuksessa kuin lukiossa järjestettiin etäopetuksena, varhaiskasvatuksessa lapsia oli poissa päiväkodeista, Raisio-opiston toiminnot olivat supistettuja, henkilökuntaa oli siirretty sosiaali- ja terveystoimen avuksi ja osa henkilökunnasta oli viikon tai kaksi lomautettuna. Tuloissa näkyy se, että lapsia oli poissa. Hoitopäivämaksut sekä ap/ip –toiminnan maksutuotot olivat 188 012 € pienemmät kuin vuonna 2019. Menojen osalta palkkamenot toteutuivat 100 %:sti. Lomautusten vaikutus ei näy tuossa, koska hanketoiminta kasvoi vuoden aikana reilusti ja se nosti palkkamenoja, hankkeita oli kaikkiaan 22 kappaletta. Viime vuoden osalta koulutukset, matkustamiset, kuljetukset toteutuivat reilusti alle suunnitellun ja talousarvion. Vaikka toimintakate oli reilusti positiivinen verrattuna talousarvioon, niin vuosi 2020 toteutui taloudellisesti lähes vuoden 2019 tapaan.

 

Sivistyslautakunnan tilipäätös on laadittu muutettuun talousarvioon.

 

Ulkoinen toteutuma

                                            TAM20              TP20                 erotus                TOT-%                   TP19

Tulot, €                                       3 641 467          3 117 964         -523 503          85,6               3 081 517

Menot, €                                    -33 713 353      -32 250 715      -1 462 638      95,7                      -32 139 754

Toimintakate, €                         -30 071 886      -29 132 751       939 135                                      -29 058 236

 

Ulkoinen ja sisäinen toteutuma                

                                            TAM20              TP20                 erotus                TOT-%                   TP19

Tulot, €                                       3 677 467          3 151 270         -526 197          85,7               3 125 876

Menot, €                                    -42 972 157      -41 215 913       -1 756 243      95,9               -41 608 152

Toimintakate, €                         -39 294 690      -38 064 643       1 230 047                                  -38 482 276

 

 

 

 

 

Oheismateriaali

7

Tilinpäätös 2020.pdf

 

 

Päätösehdotus                 Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta päättää

 

esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen (keskuksen johtajan katsauksen, toimintakertomuksen, riskien arvioinnit, sitovien tavoitteiden ja talousarvion toteutumat) kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi