Infralautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 08.02.2022/Pykälä 20

Asianro 968/02.02.00/2021

§ 20

Infralautakunnan käyttösuunnitelma 2022

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 28.1.2022:

 

Valtuusto on hyväksynyt Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 29.11.2021 § 193.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain.

 

Toimielinten käyttösuunnitelmat on yhdenmukaistettu sisällöltään. Infralautakunnan käyttösuunnitelma on laadittu palveluittain sisältäen yhteiset palvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut. Infralautakunnan strategiset tavoitteet on päivitetty Raision kaupungin uuden strategian mukaisiksi. Käyttösuunnitelma sisältää määrärahat kohdennettuna palveluille sekä niiden toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

 

Valtuuston talousarviota 2022 koskevan päätöksen mukaisesti katuvalojen osalta palataan ns. normaaliaikaan eli luovutaan säästötoimista. Kustannusvaikutus sisältyy nyt myönnettävään määrärahaan. Palaaminen normaaliaikaan edellyttää katuvalojen sähköön varattavan määrärahan korottamista normaalia kulutusta vastaavalle tasolle. Näin ollen katuvaloja koskevaan määrärahaan tulee lisätä 90.00 euroa. Vastaava säästö esitetään kohdennettavaksi kunnallisteknisten palvelujen kunnossapidosta -50.000 euroa, metsien hoidosta -20.000 euroa ja tilapalvelujen palvelujen ostoista -20.000 euroa.

 

Valtuuston päättämät investointien hankekohtaiset määrärahat on kohdennettu projekteille ja kohteille kunnallisteknisten palvelujen ja talonrakennuksen työohjelmissa.

 

Oheismateriaali

5

Infralautakunnan käyttösuunnitelma 2022

 

 

Päätösehdotus                           Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Infralautakunta hyväksyy

 

-      katuvalojen sähkönkulutusta koskevan määrärahalisäyksen 90.000 euroa. Vastaava säästö kohdennetaan seuraavasti: kunnallisteknisten palvelujen kunnossapito -50.000 euroa, metsien hoito -20.000 euroa ja tilapalvelujen palvelujen ostot -20.000 euroa.

 

-      oheismateriaalin 5 mukaisen käyttösuunnitelman.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi		Palvelupäälliköt
		Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt
		Armi Peltonen, talouspalvelut