Infralautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 11

Asianro 892/02.02.02/2021

§ 11

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2021

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 5.1.2022:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

                                                         

Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa on 91,7 %.

 

Yhteiset palvelut

                                                         

Yhteisten palvelujen toimintakulut marraskuun lopussa olivat 1.942.603 euroa (86,9 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

 

Kunnallistekniset palvelut

 

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 1.965.532 euroa (87,1 %) ja toimintakulut 5.243.196 euroa (87,0 %). Joukkoliikenteen toimintatuloihin on tilitetty 200.784 euroa koronatukia, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

 

Tilapalvelut

 

Tilapalvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 946.559 euroa (98,1 %) ja toimintakulut 8.288.366 euroa (85,9 %)

 

Ruokapalvelut

 

Ruokapalvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 131.547 euroa (48 %) ja toimintakulut 3.761.705 euroa (87,5 %). Ruokapalvelujen toimintatulot tulevat jäämään alle talousarviossa arvioidun pandemiasta johtuen. Kaupungintalon ja Hulvelan ravintoloita on jouduttu pitämään suljettuna ulkopuolisista ruokailijoilta. 

 

 

Infralautakunta

                                                         

Infralautakunnan toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 3.043.638 euroa (87,1 %) ja toimintakulut 19.235.870 euroa (86,5 %).

 

 

Oheismateriaali

8

Toteutuma 11/2021, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2021 tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut