Infralautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 49

Asianro 892/02.02.02/2021

§ 49

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2021

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.11.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

                            

Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

 

Yhteiset palvelut

                                                         

Yhteisten palvelujen toimintakulut lokakuun lopussa olivat 1.763.869 euroa (78,9 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

 

Kunnallistekniset palvelut

 

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 1.941.742 euroa (86,1 %) ja toimintakulut 4.616.324 euroa (76,6 %). Joukkoliikenteen toimintatuloihin on tilitetty 200.784 euroa tukia ja avustuksia, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

 

Tilapalvelut

 

Tilapalvelujen toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 867.575 euroa (89,9 %) ja toimintakulut 7.521.258 euroa (78,0 %)

 

Ruokapalvelut

 

Ruokapalvelujen toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 111.608 euroa (40,7 %) ja toimintakulut 3.379.555 euroa (78,6 %). Ruokapalvelujen toimintatulot tulevat jäämään alle talousarviossa arvioidun pandemiasta johtuen. Kaupungintalon ja Hulvelan ravintoloita on jouduttu pitämään suljettuna ulkopuolisista ruokailijoilta. 

                            

 

Infralautakunta

                                                         

Infralautakunnan toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 2.920.925 euroa (83,6 %) ja toimintakulut 17.281.007 euroa (77,8%).

 

 

Oheismateriaali

4

Toteutuma 10/2021, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2021 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut