Infralautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 02.11.2021/Pykälä 35

Asianro 892/02.02.02/2021

§ 35

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2021

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.10.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

 

Yhteiset palvelut

 

Yhteisten palvelujen toimintakulut syyskuun lopussa olivat 1.588.098 euroa (71,1 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

 

Kunnallistekniset palvelut

 

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 1.868.360 euroa (82,8 %) ja toimintakulut 4.265.028 (70,8 %)

 

Tilapalvelut

 

Tilapalvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 770.756 euroa (79,9 %) ja toimintakulut 6.712.567 (69,6 %)

 

Ruokapalvelut

 

Ruokapalvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 94.983 euroa (34,7 %) ja toimintakulut 3.012.158 (70 %)

 

Infralautakunta

 

Infralautakunnan toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 2.734.100 euroa (78.2 %) ja toimintakulut 15.577.853 (70,1 %)

 

Infralautakunnan syyskuun käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

 

 

 

Oheismateriaali

3

Toteutuma 9/2021, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut