Infralautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 07.09.2021/Pykälä 8

Asianro 892/02.02.02/2021

§ 8

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 6/2021 ja 7/2021 sekä investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2021

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 30.8.2021:

 

Käyttötalous

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Infralautakunnan palvelualueita ovat hallintopalvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut. Hallintopalveluihin kuuluu hallinnon lisäksi turvallisuuspalvelut, johon sisältyy seudullisesti järjestetty palo- ja pelastustoimi. Tilapalvelut jakaantuvat seuraaviin tulosyksiköihin: suunnittelu- ja rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti. Kunnallisteknisiin palveluihin kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: suunnittelu, joukkoliikenne, rakentaminen, kunnossapito ja hoito, tuotanto ja logistiikka, materiaalipalvelut ja kaukolämpöpalvelut.

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Laskennallinen toteutumaprosentti kesäkuun lopussa on 50 % ja heinäkuun lopussa 58,3 %.

 

Infralautakunnan toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa on 54,8 % ja heinäkuun lopussa 58,1 %. Muutokset johtuvat eri laskutuslajien erilaisista laskutusrytmeistä. Kokonaisuudessaan infralautakunnan tuloarvio on toteutumassa kesä- ja heinäkuun toteutumien perusteella talousarvion mukaisesti.

Infralautakunnan toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa on 48,6 % ja heinäkuun lopussa 55,0 %. Toimintamenojen toteutumat ovat sekä kesä- että heinäkuussa alle laskennallisen toteutuman. Toteutumien perusteella infralautakunnan talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

 

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat kesä- ja heinäkuulta ovat oheismateriaaleina.

 

 

Investoinnit

 

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien toteutumat raportoidaan lautakunnalle puolivuosittain. Työohjelmien toteutumat 30.6.2021 ovat oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali	2	Toteutuma 6/2021, käyttötalous
	3	Toteutuma 7/2021, käyttötalous
	4	Toteutuma 30.6.2021, työohjelmat

 

 

Päätösehdotus                           Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Infralautakunta merkitsee kesä- ja heinäkuun käyttötalouden toteutumat ja investointien työohjelmat 30.6.2021 tietoonsa saatetuiksi.

 

 

Päätös                                            Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut