Ympäristölautakunta (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 54

Asianro 363/02.02.02/2021

§ 54

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2021

 

 

                                                      Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 15.6.2021:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma toukokuun lopussa oli 297 247 € toteutumaprosentin ollessa 44,40 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma toukokuun lopussa oli 423 899 € ja toteutumaprosentti 31,80 %. Laskennallinen toteutuma toukokuun lopussa oli 41,67 %.

 

Henkilöstökulut jäävät alle suunnitellun, koska rakennusvalvonnan palvelusihteerin toimea ei ole täytetty. Palvelujen ostot eivät vielä alkuvuodesta ole toteutuneet ja niiden toteutuma on 21,40 %.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 31.5.2021

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

 

Ympäristölautakunta merkitsee toukokuun 2021 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

 

 

Päätös                                         

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi