Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 88

Asianro 372/02.02.02/2021

§ 88

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2021

 

 

 

 

Hallintopäällikkö Anne Rantala 31.5.2021:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 8,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 31,6 %. Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,7 M€ (29,5 %).

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 9,6 M€ ja toteutumaprosentti 32,3 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 8,5 M€ (32,8 %).

 

Joukkoliikenteen valtionosuuksia ja palautuksia edelliseltä vuodelta on kirjattu vuoteen 2021 n. 190.000 euroa. Muilta osin toimintatulojen ja -menojen toteutumat ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutumassa neljän ensimmäisen kuukauden perusteella suunnitellulla tavalla. Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

 

 

 

Oheismateriaali

3

Toteutuma 4/2021, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee huhtikuun 2021 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.