Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 04.05.2021/Pykälä 66

Asianro 372/02.02.02/2021

§ 66

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2021

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 27.4.2021:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 25,10 %. Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,6 M€ (26,50 %).

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,3 M€ ja toteutumaprosentti 24,60 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 6,5 M€ (24,8 %).

 

Toimintatulojen ja -menojen toteutumat ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla ja teknisen lautakunnan talousarvio on toteutumassa ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella suunnitellulla tavalla. Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 3/2021, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee maaliskuun 2021 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.