Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 20.10.2020/Pykälä 65

Asianro 824/02.02.00/2020

§ 65

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2021

 

                                                         

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 13.10.2020:

 

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarviokehyksestä kokouksessaan 14.9.2020 §263. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa lokakuun 22.10. mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 9.11.2020 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 23.11. ja 25.11.2020.

Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 7.12.2020.

Talousarviokehyksessä on varattu palkankorotuksiin 2,07 %

 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan

talousarvioraami TAE 2021 on:

 

Menot               - 3,7 M€

Tulot                   1,0 M€

Netto                - 2,7 M€

 

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 on seuraava:            

                             ulkoiset €                            ulkoiset ja sisäiset €

Menot            - 3 668 097 €                    - 6 758 545 €

Tulot                   968 436 €                      1 152 276 €

Netto             - 2 699 661 €                    - 5 606 269 €

 

Strategiset tavoitteet

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Vapaa-aikalautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2021 on esitetty oheismateriaalissa.

 

Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankinta-kohtainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana.

 

 

 

 

Oheismateriaali

1

Vala ltk ta21.pdf

 

 

 

Päätösehdotus                           Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.