Ympäristölautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 87

Asianro 872/02.02.00/2020

§ 87

Ympäristölautakunnan talousarvio 2021

 

 

                                                          Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 8.10.2020:

 

Talousarviokehys

 

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarviokehyksestä kokouksessaan 14.9.2020 § 263. Kaupunginhallitus päätti seuraavan talousarviokehyksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 seuraavasti:

 

1)    talousarviokehys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 on seuraava:

TA2021         TS2022         TS2023

Taustaoletusten mukainen tulos                      -7,7                     -6,1                     -2,7

Tulojen lisääminen                                                 3,1                      4,0                      3,9

Kulujen sopeuttaminen                                        0,4                      2,0                      1,6

Tulos                                                                            -4,2                     -0,1                     2,8

 

2)    tulojen lisäämisen keinovalikoimassa on verotulojen lisääminen

3)    kulujen sopeuttamisen toimenpiteet jaetaan lautakunnille vasta, kun käynnissä olevan sopeuttamistyön toimenpide-ehdotukset ovat selvillä ja niistä on tehty asianmukaiset päätökset. Sopeuttamisen keinovalikoimassa ei ole henkilöstön lomautuksia.

4)    lautakuntien talousarvion valmistelun kehys on lautakuntakohtaisessa taulukossa esitetyn mukainen. Taulukon luvut sisältävät lautakunnille suhteellisesti kohdennetun säästötavoitteen (yht. 1. milj. euroa)

 

Kaupunginhallitus päätti ympäristölautakunnan nettoraamiksi vuodelle 2021 seuraavaa:

 

Toimintatulot  0,7 M€

Toimintamenot                           -1,2 M€

Netto                                              -0,6 M€

 

Strategiset tavoitteet

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018-2021 15.10.2018 § 121. Ympäristölautakunnan strategiset tavoitteet on esitetty oheismateriaalissa.

 

Käyttötalous

 

Ympäristölautakunnan talousarvio on laadittu siten, että kaupunginhallituksen nettotavoite -0,6 M€ saavutetaan. Toimintatuloiksi arvioidaan 0,7 M€ ja toimintamenoiksi 1,2 M€.

 

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyy 2,07 %:n kunta-alan palkkojen korotusvara.

 

Investoinnit

 

Talousarvioesitykseen ei sisälly investointiesityksiä.

 

 

Oheismateriaali

1

Ympäristölautakunnan talousarvio 2021

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

 

Ympäristölautakunta esittää talousarviokseen 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle oheismateriaalin mukaisesti strategiset ja taloudelliset tavoitteet.

 

 

Päätös                                           

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi tämän asian käsittelyn aikana klo 17.17-17.22.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuula Suomi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.22.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus