Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 10.12.2019/Pykälä 81

 

	Asianro 363/02.02.02/2019

§ 81

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen 10/2019

                                                         

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 26.11.2019:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä

sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn

siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja

tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

 

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2019 olivat n. 2,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,6 % (ulk. ja sis. 5,4 M€, tot-% 80,5). Toiminta-tuottoja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 79,5 % (ulk. ja sis. 1,0 M€, tot-% 78,6), toimintakate oli 2,1 M€.

 

Oheismateriaali	1	vala ulk + sis.pdf
	2	vala ulk.pdf

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee lokakuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.