Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 01.10.2019/Pykälä 133

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 133

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2019

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.9.2019:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 17,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 66,26 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 18,2 M€ ja toteutumaprosentti 63,06 %. Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,67 %.

 

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa oli 4,1 M€ toteutuma­prosentin ollessa 70,67 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä. Kokonaisuudessa toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti

 

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli noin 16,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 63,07 %. Henkilöstökulut ovat alittumassa noin 200.000 eurolla talousarviossa arvoidusta. Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.8.2019 on oheismateriaalina.

 

 

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 8/2019, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion 2019 käyttötalouden toteutuman 8/2019 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.