Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 10.09.2019/Pykälä 124

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 124

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2019

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.9.2019:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 16,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 59,53 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 16,0 M€ ja toteutumaprosentti 55,75 %. Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

 

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 3,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 67,07 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä.

 

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma 31.7. oli noin 14,1 M€ toteutumaprosentin ollessa 55,65 %. Toteutumaprosentti on laskennallisen toteutuman, joten teknisen lautakunnan talousarvio näyttää heinäkuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 on oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali

2

Toteutuma 7/2019, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee heinäkuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.