Ympäristölautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.08.2019/Pykälä 56

Asianro 329/02.02.02/2019

§ 56

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019

 

 

                                                          Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.8.2019:

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Puolivuotistoteutuma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 467 242 € toteutumaprosentin ollessa 66,53 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 553 388 € ja toteutumaprosentti 41,31 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa oli 50 %.

 

Rakennuslupatulojen kertymä on alkuvuodesta n. 232 000 € (tot. 80 %), mikä ylittää arvion noin 87 000 €:lla. Tämä johtuu toteutuneiden lupahankkeiden suuresta neliömäärästä. Ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja valvontamaksujen kertymä n. 74 000 € (tot. 73 %) ylittää arvion noin 23 000 €:lla.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 6/2019

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

 

Ympäristölautakunta merkitsee kesäkuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                                           

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus