Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 20.08.2019/Pykälä 115

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 115

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019

 

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.8.2019:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 53,96 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,4 M€ ja toteutumaprosentti 49,90 %. Laskennallinen toteutuma 30.6. lopussa on 50 %.

 

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 3,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 64,61 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin laskutusrytmistä.

 

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma 30.6. oli noin 12,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 49,74 %. Toteutumaprosentti on ajankohtaan nähden hyvä, joten teknisen lautakunnan talousarvio näyttää kesäkuun toteutuman perusteella toetutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2019 on oheismateriaalina.

 

Tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2019 on esitetty oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali	2	Toteutuma 6/2019, käyttötalous
	3	Toteutuma 6/2019, työohjelmat

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman ja investointien työohjelmat tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.