Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 26.03.2019/Pykälä 52

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 52

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2019

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 19.3.2019:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 3,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 13,2 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,7 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa alhaisempi kertymä johtuu eri laskutusrytminen vaikutuksista. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain. Satamatoiminnan myyntituloja ei ole kertynyt alkuvuodesta edellisvuosien tapaan, koska tekninen keskus on ottanut käyttöön uuden sähköisen varausjärjestelmän. Venepaikkojen myyntituloja alkaa kertyä huhtikuusta lähtien ja niiden arvioidaan toteutuvan koko vuonna talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 4,8 M€ ja toteutumaprosentti 16,7 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,7 %. Alkuvuoden toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvion arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

 

Oheismateriaali

2

Toteutuma 2/2019, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee helmikuun käyttötalouden toteutuman 2019 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.