Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 12.02.2019/Pykälä 12

 

	Asianro 765/02.02.00/2017

§ 12

Määrärahojen ylitysoikeuksien hakeminen vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 12.2.2019:

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista. Vapaa-aikalautakunnan luvut ovat muutoksen jälkeen seuraavat:

 

Vapaa-aikalautakunnan ulkoistenmäärärahojen toimintakate vuonna 2018 oli 2 654 901 € (2 526 287 euroa). Toimintakate ylittyi ja alittui talousarvion määrärahat palveluittain seuraavasti:

 

Palvelu                                                                                    yli (+) / ali (-)

Vapaa-aikalautakunta                                                                   + 417 €

Kirjasto                                                                                            + 4 791 €

Kulttuuri                                                                                       - 29 443 €

Liikunta                                                                                      + 191 071 €

Nuoriso                                                                                         - 38 222 €

 

                       TA2018                toteutuma                     erotus

Toimintakulut                 3 668 549 €               3 589 966 €                -78 583 €

Toimintatuotot              1 142 262 €                  935 064 €              -207 197 €

Netto                                 2 526 287 €                 2 64 901 €             - 128 614 €

 

Vapaa-aikalautakunnalle esitetään, että ylityslupia haetaan vapaa-aikalautakunnan, kirjastopalvelujen ja liikuntapalveluiden ylityksiin.

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

 

 

 

Vapaa-aikalautakunta                                                + 417 €

Kirjasto                                                                         + 4 791 €

Liikunta                                                                   + 191 071 €

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

 

 

Päätös                                            Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti