Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 11.02.2019/Pykälä 53

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 53

Määrärahojen ylitysoikeuksien hakeminen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon

 

 

Päätöshistoria

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 6.2.2019 17 §

 

                                                          ”Talouspäällikkö Sami Koskikallio 6.2.2019:

 

Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Mikäli lautakunnalle talousarviossa asetetut toimintakulut ylittyvät, tulee lautakunnan hakea ylitysoikeutta määrärahoihin kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut vuonna 2018 olivat 107.170.498 euroa. Toimintakulut ylittivät ja alittivat talousarvion määrärahat palveluittain seuraavasti:

 

Palvelu                                                                                                     yli (+) / ali (-)

Aikuispsykososiaaliset palvelut                                                      - 157.454 €

Aikuissosiaalityö                                                                                   747.900 €

Erikoissairaanhoito                                                                              685.938 €

Hallintopalvelut (sis. myös hankkeet)                                          489.708 €

Hoito- ja hoivapalvelut                                                                      - 889.392 €

Kuntoutuspalvelut                                                                              - 54.210 €

Perhepalvelut                                                          1.072.534 €

Suun terveydenhuolto                                                                       139.761 €

Työterveyshuolto                                                                                23.257 €

Vammaisten palvelut                                                                         - 560.377 €

Kehitysvammahuolto                                                                         - 158.649 €

Vastaanottopalvelut                                                                           440 €

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan määrärahojen kokonaisylitykseksi toimintakulujen osalta muodostuu 1.339.457 euroa.

 

Toimintatuotot vuonna 2018 olivat 29.361.030 euroa. Toimintatuotot ylittivät tuloarviot 905.444 eurolla.

 

Toimintakatteen alijäämä ylitti talousarvion alijäämän 434.014 eurolla.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle esitetään, että ylityslupia haetaan perhepalveluiden määrärahojen ylitykseen ja osaan erikoissairaanhoidon määrärahojen ylitykseen.

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

 

Perhepalvelut 1.072.534 €

Erikoissairaanhoito                       266.923 €

Yhteensä                                       1.339.457 €

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.”

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin seuraavat ylitysoikeudet:

 

Perhepalvelut 1.072.534 €

Erikoissairaanhoito                       266.923 €

Yhteensä                                       1.339.457 €

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                           

Esittelijä totesi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käsittelyn jälkeen luvut ovat tarkentuneet. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ilmoittama ylitys on seuraava:

 

perhepalvelut 1.094.655

ESH                                                  394.434

Yhteensä                                       1.489.089

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan luvut ovat muutoksen jälkeen seuraavat:

 

	TA2018	Toteutuma	Ylitys
Toimintakulut	100.184.921	101.639.644	1.454.723
Toimintatuotot	27.697.586	28.567.502	869.916
Netto	72.487.335	73.072.142	584.807

 

 

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin ylitysoikeuden seuraavasti:

 

	TA2018	Toteutuma	Ylitys
Toimintakulut	100.184.921	101.639.644	1.454.723
Toimintatuotot	27.697.586	28.567.502	869.916
Netto	72.487.335	73.072.142	584.807

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.