Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 02.10.2018/Pykälä 55

Asianro 525/02.02.02/2018

§ 55

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2018

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 25.9.2018:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

 

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 31.8.2018 olivat n. 4,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,7 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 54,0 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 68 %.

 

	Menot			Tulot
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Kirjasto	949 426,34 €	1 457 385,00 €	65 %	33 635,75 €	61 450,00 €	55 %
Kulttuuri	308 886,13 €	538 935,00 €	57 %	27 661,64 €	53 068,00 €	52 %
Liikunta	2 423 964,38 €	3 723 613 €	65 %	506 651,20 €	1 082 835,00 €	47 %
Nuoriso	707 915,91 €	1 054 185 €	53 %	118 430,42 €	74 360,00 €	159 %

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutumavertailu.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee elokuun 2018 käyttötalouden toteutuman
tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.