Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 24.04.2018/Pykälä 21

Asianro 525/02.02.02/2018

§ 21

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2018

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2018:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

 

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 28.2.2018 olivat n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 16,4 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 12,7 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 16,4 %. Ulpukan tulot toteutuneet 13,3 % (141 311 €). (Maaliskuun tilanne, 17.4. tilanteen mukaan menot 1,6 M€ 24,5%, tulot 0,3 M€ 22,8 %.)

 

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma vala.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee helmikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                                           

Kokouksessa esittelijänä toimi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

 

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.