Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 13.03.2018/Pykälä 13

Asianro 379/02.06.01/2018

§ 13

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2017

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 23.2.2018:

 

Tilinpäätöstiedot on laadittu valtuuston tekemiin tilauksiin ja niistä ilmenee tavoitteiden toteutumat ja toteutumisasteet vuonna 2017.

 

 

TA17                   TP17                   erotus                TOT- %

Tulot, €                                           1 415 355           1 292 982     -122 372                  91,4

Menot, €          6 713 157           6 618 256           -94 900               98,6

Toimintakate, €                           5 297 802     5 325 274                +27 472              98,6

 

Toteutuma- % on laskettu vertaamalla muutettuun (sisältää mm. saadut avustukset) talousarvioon.

 

Uintikeskus Ulpukan tulot jäivät 135 415 euroa tavoitteesta (952 124 €).

 

Tilinpäätöstilaustaulukoissa on mukana poistoja 133 817 euroa. Lautakunnan investoinnit toteutuivat 74,4 % (89 690 euroa), ne alittuivat 30 809 euroa.

 

Oheismateriaali	1	Valan strategiset tavoitteet ja tilinpäätös 2017.pdf
	2	Toimintakertomus 2017 vala.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

esittää vuoden 2017 tilausten ja sitovien tavoitteiden toteutumat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus