Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2017/Pykälä 64

Asianro 562/02.02.02/2017

§ 64

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2017

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 7.11.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 30.9.2017 olivat n. 4,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 74,4 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,1 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 76 %.

 

 

Oheismateriaali

1

Talousarvion toteutumat 30.9.2017

 

 

Päätösehdotus                           Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Vapaa-ajanlautakunta päättää

 

merkitä talouden toteutuman 1.7.–30.9.2017 tiedokseen.

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi