Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 15.11.2017/Pykälä 185

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 185

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutumisennuste 30.9.2017

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 1.11.2017:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutumisesta 31.12.2017 on laadittu ennuste Intimen tammi-syyskuun toteutumaraportin perusteella.

 

Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarviovuoden toimintakulut tulevat olemaan 102.521.808 euroa ja ne alittavat talousarvion määrärahat 1.424.920 euroa (toteutuma-aste 98,6 %). Oman toiminnan osalta toimintakulujen alitus on 1.225.537 euroa (toteutuma-aste 98,2 %).

 

Lautakunnan toimintatuotot ennusteen mukaan tulevat olemaan 27.144.455 euroa ja ne alittavat talousarvion 305.849 euroa (toteutuma-aste 98,9 %).

 

Nettotoimintakuluiksi ennusteen mukaan muodostuu 75.377.353 euroa ja ne alittavat talousarvion 1.119.071 euroa (toteutuma-aste 98,5 %).

 

Toteutumisennuste sekä palveluittain että tiliryhmittäin seuraa oheismateriaalina.

 

 

 

Oheismateriaali	3	Toteutumisennuste palveluittain 30.9.2017
	4	Toteutumisennuste tiliryhmittäin 30.9.2017

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisennusteen tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.