Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2017/Pykälä 131

Asianro 362/02.02.02/2017

§ 131

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2017

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 7.11.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut 30.9.2017 olivat n. 28,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 73,1 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 79,3 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 76 %.

 

 

 

Oheismateriaali

2

Sila toteutumat 30.9..pdf

 

 

Päätösehdotus                  Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta

 

merkitsee talousarvion toteutuman 30.9.2017 tiedokseen.

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.