Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.08.2017/Pykälä 42

Asianro 562/02.02.02/2017

§ 42

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2017

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 16.8.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 30.6.2017 olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,6 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 58,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 52,5 %.

 

 

 

Oheismateriaali

1

Talousarvion toteutumat 30.6.2017.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Vs. sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

merkitä tilauksen toteutuman 1.4.–30.6.2017 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös                                            Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.