Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2017/Pykälä 121

Asianro 290/02.02.02/2017

§ 121

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2017

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 11.8.2017:

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 13,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 54,2 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa (50 %) parempi kertymä kesäkuun lopussa johtuu satamatoiminnan myyntituottojen sekä maa- ja vesialueiden vuokrien laskutusrytmistä. Lisäksi metsänmyyntituloa on saatu talousarviossa arvioitua enemmän.

 

Toimintamenojen toteutuma oli 13,1 M€ ja toteutumaprosentti oli 49,1 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Toimintamenojen toteutuma on hieman laskennallista toteutumaa alhaisempi. Tämä johtuu osaltaan vesihuoltoyhtiöiden edellisvuosien palautuksista. Turun seudun puhdistamo Oy (TSP Oy) ja Turun Seudun Vesi Oy (TSV Oy) ovat molemmat hyvittäneet Raision kaupunkia vuoden 2016 maksuosuuksista. Hyvitykset on kirjattu kirjanpidossa vuodelle 2017. Talousarviossa ei ole vastaavaa määrärahavarausta. Vesihuollon vuoden 2017 talousarviota koskeva määrärahamuutos on valmisteltu omana asianaan. Muutos korjaa myös teknisen lautakunnan toteutuman oikealle tasolle.

 

Teknisen lautakunnan työohjelmien toteutuma tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi puolivuosittain. Oheismateriaalina on tilapalvelujen vuoden 2017 työ­ohjelman toteutuma 30.6. ja kunnallistekniikan rakentamisen työohjelman toteutuma 30.6.

 

 

Oheismateriaali	4	Käyttötalouden toteutuma 6/2017
	5	Työohjelmien toteutuma 6/2017

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden ja työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi ja lähettää käyttötalouden toteutuman edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus