Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.06.2017/Pykälä 35

Asianro 562/02.02.02/2017

§ 35

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2017

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 8.6.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

                                                          Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut toukokuun lopun tilanteen mukaisesti (8.6.2017, kaikki menot eivät ole vielä kirjautuneet) olivat n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 40,8 %. Toimintatuloja on kertynyt n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,5 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 41 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee toukokuun 2017 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi