Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 203

Asianro 891/02.02.00/2019

§ 203

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaan sisältyvät kohdentamattomat menoleikkaukset

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 8.12.2020:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.2.2020 § 17 vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman. Lautakunnan käyttösuunnitelmaan sisältyy kaksi kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä (18.11.2019 § 390) päätettyä menosäästöä.

 

Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

 

Kaupungissa vuonna 2020 käynnistetyn logistiikkaselvityksen johdosta logistiikkakustannuksia leikattiin kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osalta 14.500 euroa. Summa on nyt kirjattu hallintopalveluiden alle (tili 4420, KP 212010). Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle esitetään, että menosäästö kohdennetaan kokonaisuudessaan kustannuspaikalle 245160 (SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut Raisio) ja tilille 4420 (matkustus- ja kuljetuspalvelut).

 

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä päätettiin koko kaupunkia koskeneesta vuoden 2020 talousarvioon kohdistuneesta henkilöstösäästöstä, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osuus oli 243.510 euroa + sivukulut 51.916 euroa. Summa on nyt kirjattu hallintopalveluiden alle (tilit 4004 ja 4100, KP 211010). Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle esitetään, että henkilöstösäästö kohdennetaan oheismateriaalin mukaisesti.

 

 

Oheismateriaali

8

Henkilöstösäästön kohdennus

 

 

Päätösehdotus                          

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että:

1.    kaupungin logistiikkakustannusten sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntaa koskeva 14.500 euron menoleikkaus kohdennetaan kokonaisuudessaan kustannuspaikalle 245160 ja tilille 4420,

2.    sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntaa koskeva henkilöstösäästö suuruudeltaan 243.510 euroa + sivukulut 51.916 euroa kohdennetaan kustannuspaikoille oheismateriaalin mukaisesti,

3.    kaikki määrärahasiirrot toteutetaan siten, että ensin kumotaan vähennys niiltä kustannuspaikoilta ja tileiltä, joihin menosäästöt on alun perin kirjattu, jonka jälkeen summat siirretään saman suuruisiksi vähennyksiksi esitetyille tileille ja kustannuspaikoille.

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto