Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 157

Asianro 811/02.02.00/2020

§ 157

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioehdotus

 

 

                                                          Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 14.10.2020:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsitteli ensimmäisen kerran vuoden 2021 talousarvioehdotusta kokouksessaan 7.10.2020 § 148. Alla linkki pykälään:

 

Talousarviopykälä 7.10.2020 § 148

 

Talousarviokehys

                                                         

                                                          Ensimmäisen kokouksen jälkeen talousarviokehykseen ei ole tullut muutoksia. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehykseen yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) osalta seuraa oheismateriaalina. Talousarvioehdotus 2021 alittaa menokehyksen 77.849 eurolla (-0,1 %) ja alittaa tulokehyksen 47.480 eurolla (-0,2 %). Nettotoimintakulujen alitus kehykseen verrattuna on 30.369 euroa (0,0 %).

 

                                                          Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen on sisällytetty 1.253.000 euron kohdentamaton menosäästö, joka on kirjattu hallintopalveluiden alle.

 

                                                          Talousarvioehdotuksen rakenne

 

                                                          Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 koostuu seuraavista asiakirjoista:

-       talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehykseen (ulkoiset tulot ja menot),

-       budjettiyhteenvedot palvelualueittain (ulkoiset tulot ja menot) sekä koko lautakunnan osalta (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset tulot ja menot),

-       vuoden 2021 talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2020 muutettuun talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko) (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot),

-       vakanssiesitykset perusteluineen,

-       investointiesitykset perusteluineen,

-       palvelualuejohtajien kommentit sekä

-       strategiset tavoitteet.

 

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

 

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) yhteistoiminta-alueen osalta ovat 111.695.427 euroa. Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 3.000.746 euroa. Oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 73.655.211 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 2.725.943 eurolla.

 

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 26.872.520 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 490.316 euroa.

 

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

 

Raision talousarvioehdotus

 

Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat ehdotuksen mukaan 92.956.532 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 1.919.359 euroa. Oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 62.335.311 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 2.142.841 euroa.

 

Raision talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 9.159.648 euroa, ylitystä vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 275.453 euroa.

 

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

 

Ruskon talousarvioehdotus

 

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat ehdotuksen mukaan 18.738.895 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 1.081.387 euroa.

 

Ruskon talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.230.212 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 14.863 euroa.

 

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

 

Maisema-järjestelmän raporttien perusteella Ruskon maksuosuudeksi tämän hetkisillä budjettiluvuilla tulee 17.555.915 euroa + hallinnon osuus.

 

Vertailuja tehdessä tulee huomioida, että Talousarviovertailut-oheismateriaaleissa hallintopalveluiden vuoden 2020 talousarvion budjettiluku sisältää 1.270.000 euron kohdentamattoman menosäästön. Samoin vuoden 2021 talousarvioehdotuksen osalta ko. taulukon hallintopalveluiden budjettilukuun sisältyy 1.253.000 euron kohdentamaton menosäästö.

 

Sairaanhoitopiirin talousarvio Raision osalta on 31.758.850 euroa, jossa on nousua 1,4 % sairaanhoitopiirin omaan tämän vuoden budjettiin. Raision erikoissairaanhoidosta kuitenkin talousarvion teon yhteydessä leikattiin 1.253.000 euroa, joten Raision osalta talousarviolukema on 30.505.851 euroa. Tämä on 224.470 euroa alle vuoden 2020 talousarviotason, joten tämä muodostaa koronatilanteen huomioiden huomattavan riskin talousarvion toteuttamiselle. Raision osalta erikoissairaanhoidon budjetti oli laadittu tämän vuoden osalta 581.017 euroa pienemmäksi kuin sairaanhoitopirin esittämä.

 

Vakanssiesitykset

 

Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen sisältyy neljä uutta vakinaista vakanssia, kuusi määräaikaista vakanssia sekä kolme määräaikaisten vakanssien vakinaistamista. Vakanssiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

 

Investointiesitykset

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2021 investointiesitysten yhteissumma on 415.810 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

 

Strategiset tavoitteet

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali	1	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan TA2021
	2	Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehykseen TA2021 päivitetty 7.10.2020
	3	Talousarviovertailut lautakunta, Raisio ja Rusko päivitetty 7.10.2020
	4	Palvelualuejohtajien kommentit TA2021 päivitetty 7.10.2020

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää:

-       hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,

-       hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,

-       hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,

-       hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi,

-       hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sekä

-       hyväksyä lautakunnan strategiset tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                           

Leena Rihko esitti Kuntoutuspalveluihin uutta psykologin vakituista vakanssia 1.1.2021 alkaen. Kustannusvaikutus olisi noin 50.000 euroa + sivukulut. Seppo Kalliotie kannatti Leena Rihkon esitystä.

 

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta (pohjaehdotus), äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leena Rihkon ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Hurula, Kiiski, Råberg, Laine, Niemi, Puoskari, Reunanen ja Vuorenhela) ja kuusi ei-ääntä (Suomi, Kalliotie, Rihko, Suro, Virko ja Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksesta tuli lautakunnan päätös eli uutta psykologin vakanssia ei perusteta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus