Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 5

 

	Asianro 293/02.06.01/2020

§ 5

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2019

 

                                                         

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 20.2.2020:

 

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja talousarvion toteutumisesta.

 

Vapaa-aikalautakunnan tilipäätös on laadittu muutettuun talousarvioon, lautakunnan menot ja tulot toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti.

 

                                                               TAM19              TP18                 erotus      TOT-%

 

Tulot, €                             1 019 599          1 005 698           -13 900        98,6

Menot, €                           -3 756 395         -3 650 121        -106 273        97,2

Toimintakate, €                -2 736 796         -2 644 422           -92 373             

 

Investoinnit toteutuivat 95,3 %:sesti (633 928 €), investoinnit alittuivat 31 071 € euroa, Kesärannan kalusteet jätettiin hankkimatta (30 000 €) valmistumisen siirtymisen (11/20) vuoksi.

 

Oheismateriaali	1	Strategiset tavoitteet ja TP2019 vapaa-aikaltk.pdf
	2	Toimintakertomus 2019 vapaa-aikaltk.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

esittää vuoden 2019 tilinpäätöksen, riskien arvioinnit ja sitovien tavoitteiden toteutumat kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti