Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 07.05.2019/Pykälä 84

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 84

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2019

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.5.2019:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 6,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 24,5 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa alhaisempi kertymä johtuu eri laskutusrytminen vaikutuksista. Satamatoiminnan myyntituloja ei ole kertynyt alkuvuodesta edellisvuosien tapaan, koska tekninen keskus on ottanut käyttöön uuden sähköisen varausjärjestelmän. Venepaikkojen myyntituloja alkaa kertyä huhtikuusta lähtien ja niiden arvioidaan toteutuvan koko vuonna talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,4 M€ ja toteutumaprosentti 25,9 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 25 %. Alkuvuoden toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvion arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 3/2019, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee maaliskuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.