Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 50

Asianro 335/02.02.02/2019

§ 50

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 28.2.2019

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 22.3.2019:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 28.2.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma helmikuun lopussa oli 4.467.100 euroa toteutumaprosentin ollessa 17 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 747.541 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 90.586 eurolla.

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma helmikuun lopussa oli 16.802.805 euroa toteutumaprosentin ollessa 15,7 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 523.572 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 988.390 eurolla.

 

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui 12.335.706 euroa toteutumaprosentin ollessa 15,3 %.

 

Intime-raportti 1-2 2019 sekä talousarvion seurantataulukko 1-2 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-2 2019
	2	TA-seuranta 1-2 2019

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-2 2019 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.