Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 05.03.2019/Pykälä 17

Asianro 366/02.06.01/2019

§ 17

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2018

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 21.2.2019:

 

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, tilausraporteista ja talousarvion toteutumisesta.

 

Valtuuston hyväksymään lautakunnan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna määrärahat kasvoivat tulojen osalta 72 371 euroa ja menojen osalta 242 194 euroa. Muutosten syinä oli mm. investointimäärärahojen siirtämisestä käyttötalousmenoiksi sekä saaduista valtionavustuksista ja hankerahoista.

 

TAM18               TP18                   erotus                TOT-%

Tulot, €                                          1 334 956          1 135 783          -199 172            85,1

Menot, €                                        -6 872 675        -6 834 719        -37 955              99,4

Toimintakate, €                           -5 357 719        -5 698 936        -161 217            102,9

 

Tilinpäätöstilaustaulukoissa on mukana poistoja 136 779 euroa.

 

Investoinnit toteutuivat 122,4 % :sesti (94 263 €), investoinnit ylittyivät 17 263 € euroa.

 

 

 

Oheismateriaali	3	Valan strategiset tavoitteet ja tilinpäätös 2018.pdf
	4	Toimintakertomus 2018 vala.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

esittää vuoden 2018 tilausten ja sitovien tavoitteiden toteutumat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.