Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 14.03.2019/Pykälä 27

Asianro 336/02.06.01/2019

§ 27

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018

 

 

                                                      Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 27.2.2019:

 

TILINPÄÄTÖS

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta (strategia), Maisema-raporteista ja talousarvion toteutumisvertailuista. Tilinpäätös 2018 seuraa oheismateriaalina.

 

TOIMINTA

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintavuosi 2018 oli monella tapaa onnistunut. Keskuksen eri palvelualueet järjestivät laadukkaasti oman vastuualueensa peruspalvelut ja samaan aikaan jatkettiin toiminnan jatkuvaa parantamista sekä merkittäviä kehittämishankkeita.

 

TALOUS

 

Tilikauden tulos

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2018 olivat 107.320.130 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 91.563.489 euroa ja Ruskon kunnan osuus 15.756.640 euroa.

 

Lautakunnan toimintakulut kasvoivat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 6.095.955 euroa (6,02 %). Raision osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 6.089.568 euroa (7,12 %). Ruskon toimintakulut puolestaan kasvoivat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 6.385 euroa (0,04 %).

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2018 olivat 29.441.377 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta suuruudeltaan 15.209.244 euroa. Raision omien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot olivat 13.185.473 euroa ja Ruskon palvelujen toimintatuotot olivat 1.272.023 euroa.

 

Lautakunnan toimintatuottojen kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 2.001.799 euroa (7,30 %). Raision toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 1.701.931 euroa (14,82 %). Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2017 verrattuna oli -100.880 euroa (-7,35 %).

 

Ruskon lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2018 muodostui 14.520.836 euroa mukaan luettuna hallinnon osuus ja poistot. Ennakkolaskutuksen ollessa 15.209.244, on Ruskon maksuosuuden palautus suuruudeltaan 688.408 euroa.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2018 olivat 249.477 euroa (Raisio 213.259 euroa ja Rusko 36.218 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -78.128.229 euroa. Raision osalta alijäämä oli -78.591.274 euroa ja Ruskon osalta -14.520.836 euroa.

 

Talousarvion toteutuminen

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat vuoden 2018 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 105.831.041 euroa.

 

Lautakunnan toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 1.489.089 eurolla toteutuma-asteen ollessa 101,4 %. Oman toiminnan osalta ylitys oli 803.151 euroa toteutuma-asteen ollessa 101,1 %. Raision osalta toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 2.237.330 eurolla toteutuma-asteen ollessa 102,5 %. Ruskon osalta toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 748.241 eurolla toteutuma-asteen ollessa 95,5 %.

 

Lautakunnan vuoden 2018 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 28.455.586 euroa.

 

Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot 985.791 eurolla toteutuma-asteen ollessa 103,5 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 1.756.738 eurolla toteutuma-asteen ollessa 115,4 %. Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 17.037 eurolla toteutuma-asteen ollessa 101,4 %.

 

Lautakunnan nettotoimintakulut ylittivät talousarvion 503.298 eurolla toteutuma-asteen ollessa 100,7 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus oli -182.640 euroa (99,6 %). Raision nettotoimintakulut ylittyivät 480.592 eurolla (100,6 %) ja Ruskon alittuivat -765.278 eurolla (95 %).

 

Nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain ilmenee oheismateriaalilta TA-seuranta 1-12 2018. Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta seuraavat oheismateriaaleina.

 

Investoinnit

 

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2018 olivat yhteensä 208.725 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 83.650 eurolla (toteutuma-aste 71,4 %). Yhteenveto investoinneista sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018.

 

 

 

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

 

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018.

 

TILAUSTEN TOTEUTUMINEN

 

Maisemaraportit sisältyvät oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018.

 

 

 

Oheismateriaali	1	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018
	2	Toteutumisvertailu lautakunta 1.1. - 31.12.2018
	3	Toteutumisvertailu Raisio 1.1. - 31.12.2018
	4	Toteutumisvertailu Rusko 1.1. - 31.12.2018
	5	TA-seuranta 1-12 2018

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi		Armi Peltonen, Konsernihallinto
		Kaupunginhallitus