Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 06.03.2019/Pykälä 33

Asianro 306/02.06.01/2019

§ 33

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2018

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 27.2.2019:

 

Sivistyslautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, tilausraporteista ja talousarvion toteutumisesta.

 

Valtuuston hyväksymään lautakunnan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna määrärahat kasvoivat tulojen osalta 221 950 euroa ja menojen osalta 994 616 euroa. Muutosten syinä oli mm. Veitikanraitin päiväkodin avaaminen, investointimäärärahojen siirtämisestä käyttötalousmenoiksi sekä saaduista valtionavustuksista ja hankerahoista.

 

TAM18               TP18                   erotus                TOT-%

Tulot, €                                             2 844 531         2 871 591         27 060             101,0

Menot, €                                        -39 930 673      -39 606 275      -324 397              99,2

Toimintakate, €                           -37 086 142      -36 734 684      -351 457              99,1

 

Tilinpäätöstilaustaulukoissa on mukana poistoja 201 814 euroa.

Investoinnit toteutuivat 68,1 % :sesti.

 

 

 

Oheismateriaali	1	Silan tilinpäätös 2018.pdf
	2	Silan toimintakertomus 2018.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Sivistyslautakunta esittää

 

vuoden 2018 lautakunnan sitovien tavoitteiden ja talousarvion toteutuman kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                           

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.