Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 17

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 17

Määrärahojen ylitysoikeuksien hakeminen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 6.2.2019:

 

Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Mikäli lautakunnalle talousarviossa asetetut toimintakulut ylittyvät, tulee lautakunnan hakea ylitysoikeutta määrärahoihin kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut vuonna 2018 olivat 107.170.498 euroa. Toimintakulut ylittivät ja alittivat talousarvion määrärahat palveluittain seuraavasti:

 

Palvelu                                                                                                yli (+) / ali (-)

Aikuispsykososiaaliset palvelut                                                      - 157.454 €

Aikuissosiaalityö                                                    747.900 €

Erikoissairaanhoito                                               685.938 €

Hallintopalvelut (sis. myös hankkeet)                489.708 €

Hoito- ja hoivapalvelut                                                                    - 889.392 €

Kuntoutuspalvelut                                                                            - 54.210 €

Perhepalvelut                                                         1.072.534 €

Suun terveydenhuolto                                          139.761 €

Työterveyshuolto                                                                             23.257 €

Vammaisten palvelut                                                                       - 560.377 €

Kehitysvammahuolto                                                                       - 158.649 €

Vastaanottopalvelut                                                                        440 €

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan määrärahojen kokonaisylitykseksi toimintakulujen osalta muodostuu 1.339.457 euroa.

 

Toimintatuotot vuonna 2018 olivat 29.361.030 euroa. Toimintatuotot ylittivät tuloarviot 905.444 eurolla.

 

Toimintakatteen alijäämä ylitti talousarvion alijäämän 434.014 eurolla.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle esitetään, että ylityslupia haetaan perhepalveluiden määrärahojen ylitykseen ja osaan erikoissairaanhoidon määrärahojen ylitykseen.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

 

Perhepalvelut   1.072.534 €

Erikoissairaanhoito                       266.923 €

Yhteensä                                      1.339.457 €

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus