Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 233

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 233

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 22.11.2018

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 22.511.191 euroa toteutumaprosentin ollessa 79,1 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 541.012 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.201.797 euroa alle.

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa oli 87.929.227 euroa toteutumaprosentin ollessa 83,1 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.879.198 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 283.984 euroa.

 

Laskennallinen toteutuma 30.10. on 83,3 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui 65.418.035 euroa toteutumaprosentin ollessa 84,5 %.

 

Intime-raportti 1-10 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-10 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	10	Intime-raportti 1-10 2018
	11	TA-seuranta 1-10 2018

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-10 2018 tiedokseen.

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.