Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 13.11.2018/Pykälä 65

Asianro 525/02.02.02/2018

§ 65

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2018

 

 

Talouspäällikkö Esa Ilanti 29.10.2018:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 30.9.2018 olivat n. 5,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 72,3 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 60,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 68 %.

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee syykuun 2018 käyttötalouden toteutuman

tiedokseen.

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Saila Rintee poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.05.