Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 14.11.2018/Pykälä 207

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 207

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 25.10.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 19.704.842 euroa toteutumaprosentin ollessa 69,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi saman verran kuin vuonna 2018. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.636.847 euroa alle. Lape-hankkeen ja muutosagentin valtionavustukset tämän vuoden ensimmäisestä maksatuksesta eivät ehtineet kirjautumaan syyskuun toteutumaan.

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 79.590.525 euroa toteutumaprosentin ollessa 75,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.702.598 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 198.635 euroa.

 

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 59.885.683 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,4 %.

 

Intime-raportti 1-9 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-9 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

 

Oheismateriaali	2	Intime-raportti 1-9 2018
	3	TA-seuranta 1-9 2018

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2018 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus