Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 02.10.2018/Pykälä 56

Asianro 838/02.02.00/2018

§ 56

Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2018:

 

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 antanut talousarvionkehyksen vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami on:

 

Menot              - 3 668 878 €

Tulot                   1 079 019 €

Netto               - 2 589 859 €

 

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

ulkoiset €                            ulkoiset ja sisäiset €

 

Menot            - 3 636 181 €                    - 6 570 749 €

Tulot                    910 136 €                       1 107 088 €

Netto             - 2 726 045 €                    - 5 463 661 €

 

Tulojen osalta lautakunnan arvio poikkeaa talousarviosta -173 583 €, lautakunta arvioi, että pääsymaksuja ei kerry vuonna 2019 raamin mukaista määrää.

 

Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukykysopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

 

Oheismateriaali

2

Talousarvioesitys2019.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Vapaa-aikalautakunta päättää

 

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös                                           

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.