Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 03.10.2018/Pykälä 117

Asianro 833/02.02.00/2018

§ 117

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2018:

 

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 antanut talousarvionkehyksen vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioraami on:

 

Menot            - 31 224 490 €

Tulot                  2 688 619 €

Netto             - 28 535 871 €

 

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

 

ulkoiset €                            ulkoiset ja sisäiset €

 

Menot           - 31 794 769 €                    - 41 051 163 €

Tulot                 2 187 319 €                         2 224 129 €

Netto             - 29 607 450 €                    - 38 827 034 €

 

Lautakunnan esittämä menojen talousarvio poikkeaa ulkoisesta raamista +570 279 €.

 

Tuohon 570 279 € sisältyy hankkeita 170 754 € (netto 45 254 €) ja Lautamiehen kadulle valmistuvan uuden päiväkodin palvelusetelimenoja 200 000 € sekä 40 000 € Veitikanraitin päiväkodin (sulkeminen 28.2.2019 mennessä) ja uuden Pasalanpuiston päiväkodin lisäkustannus 149 525 €.

 

Tulojen osalta lautakunnan arvio poikkeaa talousarviosta -501 300 €, lautakunta arvioi, että päivähoitomaksuja ei kerry vuonna 2019 raamin mukaista määrää.

 

Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet:

 

-          Kerhotoiminta

-          Tasa-arvo hanke

-          Liikkuva koulu –hanke Pihalta-Pihalle-Pihalla

-          Erasmus+ Ka2 ICLO –hanke

-          Opiston opintosetelit -hanke

 

Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukykysopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

 

 

 

Oheismateriaali	4	Silan tae 2019.pdf
	5	Kh 10.9.2018  talousarviokehys.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Sivistyslautakunta päättää

 

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

 

 

 

Päätös                                           

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.