Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 19.09.2018/Pykälä 157

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 157

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 7.9.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 15.077.681 euroa toteutumaprosentin ollessa 53 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 64.477 euroa vähemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.524.599 euroa alle. Tämä johtuu muun muassa Lape-hankkeen valtionavustusten puuttumisesta (maksatushakemus kesken).

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma heinäkuun lopussa oli 61.601.181 euroa toteutumaprosentin ollessa 58,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.761.240 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut jäivät 172.599 euroa alle.

 

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 46.523.500 euroa toteutumaprosentin ollessa 60,1 %.

 

Intime-raportti 1-7 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-7 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	8	Intime-raportti 1-7 2018
	9	TA-seuranta 1-7 2018

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-7 2018 tiedokseen.

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.