Ympäristölautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 16.08.2018/Pykälä 51

Asianro 321/02.02.02/2018

§ 51

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018

 

 

                                                          Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.6.2018

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 583 015 € toteutumaprosentin ollessa 74,71 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 657 552 € ja toteutumaprosentti 46,83 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50,00 %.

 

Kaupunginhallitus edellyttää (Kh 7.5.2018 § 151), että lautakuntien ja keskusten tulee sopeuttaa loppuvuoden toimintaansa siten, että kulukehityksen kokonaisuus noudattaa talousarviota.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 30.6.2018

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

 

Ympäristölautakunta merkitsee kesäkuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta toteaa, että toteutuman perusteella ympäristölautakunta pystyy noudattamaan talousarviota.

 

 

Päätös                                           

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi