Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 22.08.2018/Pykälä 130

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 130

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 15.8.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen sekä Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista Intime-raportista, talousarvion seurantaraportista, talousarvion toteutumisvertailuista (lautakunta, Raisio ja Rusko) sekä Kuntamaiseman raporteista.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut 1.1. – 30.6.2018 olivat 53.211.306 euroa. Tästä Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakulujen osuus oli 45.475.942 euroa ja Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus oli 7.735.364 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,3 %, Raision osalta 50,9 % ja Ruskon osalta 47 %.

 

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut olivat 35.185.631 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut olivat 30.579.723 euroa sekä Ruskon oman toiminnan osalta puolestaan 4.605.908 euroa.

 

Lautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. – 30.6.2018 olivat 12.936.389 euroa. Tästä Raision toimintatuottojen osuus oli 4.930.422 euroa ja Ruskon 586.894 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 7.419.072 euroa (sisältyvät lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 45,5 %, Raision osalta 43,2 % sekä Ruskon osalta 46 %.

 

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 40.274.917 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 1.565.236 euroa. Nettotoimintakulujen ylitys laskennalliseen toteutumaan verrattuna johtuu alhaisesta toimintatuottojen kertymisestä. Toteutuma-aste oli 52 %.

 

Toteutumat suurtuotteittain suoritemäärineen ja –hintoineen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista yhteistoiminta-alueen sekä Raision ja Ruskon Kuntamaiseman toteutumaraporteista. Ulkokuntien toteutumat sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

 

Hoito- ja hoivapalveluiden kotihoidon suoritteet eivät ole täysin paikkaansapitäviä raportoinnissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

 

 

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2018
	2	TA-seuranta 1-6 2018
	3	Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 lautakunta
	4	Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 Raisio
	5	Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 Rusko
	6	Raportit

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus