Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 13.06.2018/Pykälä 107

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 107

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2018

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 31.5.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.4.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 8.446.995 euroa toteutumaprosentin ollessa 29,7 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 190.846 euroa vähemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.048.995 euroa alle.

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli 34.390.299 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,5 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.182.707 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut jäivät 860.112 euroa alle.

 

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 25.943.304 euroa toteutumaprosentin ollessa 33,6 %.

 

Intime-raportti 1-4 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-4 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	4	Intime-raportti 1-4 2018
	5	TA-seuranta 1-4 2018

 

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2018 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.