Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 18.04.2018/Pykälä 69

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 69

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 28.2.2018

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 26.3.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 28.2.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma helmikuun lopussa oli 3.719.558 euroa toteutumaprosentin ollessa 13 %.

 

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 16.279.235 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,4 %. Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 12.559.676 euroa toteutumaprosentin ollessa 16,2 %.

 

Intime-raportti 1-2 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-2 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	3	Intime-raportti 1-2 2018
	4	TA-seuranta 1-2 2018

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-2 2018 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.